不适用条款：□无 ■有： 7.3,7.5.4 ；
不适用理由： 无设计开发过程；无顾客财产 ；
是否影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力和责任：■不影响 □影响，说明： 。
已经明确管理方针和管理目标：■是 □否
组织架构的描述与实际相符：■是 □否
职责和权限规定明确：■是 □否
所需过程已识别且与实际相符：■是 □否
过程运行策划和控制描述充分：■是 □否
规定了过程运行所需的准则：■是 □否
环境因素已识别和评价：□是 □否
危险源已识别和评价：□是 □否
合规义务已确定：□是 □否
应急准备和响应措施已确定：□是 □否
关键控制点/关键限值(含支持证据)已确定：■是 □否
其它要求符合性确认（适用时）： Q体系文件化信息。
文审关注事项：HACCP计划熟制关键限值不太合理。质量和食品安全管理体系职能分配表中生产部涉及F前提方案、HACCP计划主责须明示。
关注事项已经得到解决：■是 □否
文件基本满足我国和出口国/地区的适用标准和法律法规的要求：■是 □否
文件具有可操作性，能支持过程运行：■是 □否
文件适宜性、充分性和有效性基本满足要求：■是 □否
就文件审查发现的 2 个问题与组织进行了沟通；
组织接受文件审查意见：■是 □否；
并承诺 3 日内提交整改材料。 