广州整改计划与不符点：PRIMARK验厂后的关键步骤

在PRIMARK验厂后，针对发现的不符点制定整改计划是恢复或维持合作资格的关键步骤。整改计划需系统化、可追踪，并明确责任人与时间节点，需根据不符点的严重程度采取差异化应对策略。以下是具体步骤与分析：

问题分类与优先级判定

1.严重不符合项

（1）定义：涉及童工、强迫劳动、重大安全隐患（如建筑物结构不安全、使用禁用化学品）等危及生命或违反法律底线的问题。

（2）后果：直接暂停合作，工厂被列入黑名单，需立即停止违规行为（如解雇童工、修复安全隐患），并制定针对性整改计划。

2.主要不符合项

（1）定义：工时记录不完整、化学品存储不规范、消防通道堵塞等影响工人权益或生产安全的问题。

（2）后果：有条件授权合作，需在60天内整改主要问题，并接受半年一审的频繁审核。若整改不力，可能降级为红色（极严重）。

3.次要不符合项

（1）定义：个别文件记录不完整、标识缺失等轻微问题。

（2）后果：直接授权合作，但需在30天内整改次要问题，并接受后续跟进审核。

整改计划制定：结构化流程与工具

1.问题识别与描述

（1）要求：详细记录问题性质、时间、地点、影响范围（如“某车间未张贴化学品安全标识，导致3名员工误触”）。

（2）工具：使用表格或数字化系统（如ERP）分类管理不符点。

2.根本原因分析：运用5Why、鱼骨图等工具区分直接原因（如标识缺失）与根本原因（如管理流程漏洞）。

3.纠正与预防措施

（1）纠正措施：针对已发生问题立即整改（如张贴标识、培训员工）。

（2）预防措施：针对潜在风险修订制度（如《化学品管理SOP》）、增加定期检查。

4.实施与验证

（1）执行：按方案逐步实施改进措施。

（2）验证：通过数据收集（如检查记录、员工访谈）验证有效性，并提交证据（如照片、培训记录）。

5.CAP关闭与体系更新

（1）关闭条件：经PRIMARK或第三方审核确认后，关闭CAP并更新管理体系。

（2）长期改进：将可持续目标纳入企业战略，定期复盘改进效果。

时间管理与资源分配

1.紧急整改（0-7天）

（1）目标：消除重大风险（如解雇童工、疏通消防通道）。

（2）资源：高层介入，调动财务、安全部门优先处理。

2.短期整改（8-30天）

（1）目标：完善文件与流程（如更新工资台账、培训记录）。

（2）资源：引入数字化工具（如电子考勤系统）减少人为错误。

3.长期整改（31-90天）

（1）目标：优化管理体系（如建立环境管理体系、供应商数据库）。

（2）资源：与第三方机构合作进行模拟审核，提前发现漏洞。

高层参与与跨部门协作

1.高层介入：英国道德贸易经理、中国道德贸易经理、采购总监参与整改讨论，提供资源支持。

2.跨部门协作

（1）机制：成立整改小组（生产、HR、EHS、财务部门代表），每周召开会议跟踪进度。

（2）工具：使用甘特图明确任务、责任人及完成时间。

复审准备与持续改进

1.复审演练

（1）内容：提前演练员工访谈，布置整改成果展示区（如新安装的消防设备、培训照片墙）。

（2）目标：确保员工熟悉验厂标准，避免因操作不当导致问题复发。

2.持续改进机制

（1）目标设定：每年制定《可持续改进目标》（如降低能耗10%），并分解为季度/月度计划。

（2）数字化监控：引入能源管理系统（如施耐德EcoStruxure）自动生成数据看板，预警偏差（如能耗超标）。

（3）员工参与：将改进目标纳入员工KPI（如生产线能耗降低与班组奖金挂钩），定期公示进展。